Pendientes - Rechazar una orden

Descripción:

Esta funcionalidad permite a los usuarios rechazar una orden si no cumple con los requisitos o si hay errores que deben corregirse antes de iniciar la producción. Al rechazar una orden, se mueve a la sección "Rechazadas" y se elimina de la lista de pendientes.

Instrucciones para Rechazar una Orden:

1. Acceder a la Sección "Pendientes":

   • Navega a la pestaña "Pendientes" desde el menú principal del ERP.

2. Seleccionar la Orden a Rechazar:

   • Revisa la lista de órdenes pendientes y selecciona la orden que deseas rechazar.

3. Rechazar la Orden:

   • Haz clic en el botón "Rechazar" situado junto a la orden seleccionada.
   • Aparecerá una ventana de confirmación solicitando la razón del rechazo.
   • Ingresa la razón del rechazo y confirma la acción.

4. Confirmar Rechazo:

   • La orden se moverá automáticamente a la sección "Rechazadas" y se marcará como rechazada.